目录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(1)、贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章;研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度;开展政策、法规宣传教育工作;根据市人民政府授权,检查督促各项政策、法规的执行。
(2)、组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划,拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。
(3)、负责综合保税区招商引资有关工作;协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目,指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;协助有关部门处理区内有关涉外事务。
(4)、根据市人民政府授权或接受有关部门委托,负责协调区内企业与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作,为企业提供指导和服务。
(5)、负责区内基础设施的建设和维护管理工作。
(6)、负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作。
(7)、完成市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据《中共岳阳城陵矶综合保税区工作委员会岳阳城陵矶综合保税区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》(岳办发【2015】6号)和《关于调整岳阳城陵矶综合保税区机构编制事项的通知》(岳编办通【2019】250号,我单位核定全额事业编制为25人,内设局室分别是办公室、经济发展局、企业服务局、口岸贸易局。
二、部门预算单位构成
岳阳城陵矶综合保税区管理委员会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算的只有岳阳城陵矶综合保税区管理委员会本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我部门本级预算。我部门2021年没有一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)、政府性基金预算支出表、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)、国有资产经营预算支出表、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表、支出预算项目明细表、财政支出项目预算绩效目标申报表,2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件10-11(对个人和家庭的补助)、15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19-20表(纳入专户管理的非税收入拨款支出预算)均为空。
收入为经费拨款;支出为保障单位基本运行的经费。
(一)收入预算
2021年本部门收入预算207.66万元,其中,一般公共预算拨款207.66万元(经费拨款207.66万元)。收入较去年增加了30.52万元,主要是因为新增工作人员及新增公用经费。
(二)支出预算
2021年本部门支出预算207.66万元,其中,一般公共服务支出161.33万元 ;社会保障和就业支出19.66万元;卫生健康支出10.07万元;住房保障支出14.75万元;支出较去年增加30.52万元,其中基本支出增加30.52万元,其中基本支出较上年增加主要是因为新增工作人员及新增公用经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算207.66万元,其中,一般公共服务支出207.66万元,占100%;具体安排情况如下:
(一)基本支出
2021年基本支出年初预算数为207.66万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:本部门无项目支出。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款38.43万元,比2020年增加4.11万元,增加11.98%。主要原因是新增工作人员的公用经费。
(二)“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数16万元,其中:公务接待费3万元,因公出国(境)费4万元,公务用车购置及运行费9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9万元)。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
(三)一般性支出情况
2021年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
2021年度本部门未安排政府采购预算。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本部门共有车辆3辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为207.66万元,其中,基本支出207.66万元,项目支出0万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》,第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
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