目录

第一部分  岳阳城陵矶综合保税区管理委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）

第一部分  岳阳城陵矶综合保税区管理委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)、贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度；开展政策、法规宣传教育工作；根据市人民政府授权，检查督促各项政策、法规的执行。

(2)、组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。

(3)、负责综合保税区招商引资有关工作；协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；协助有关部门处理区内有关涉外事务。

(4)、根据市人民政府授权或接受有关部门委托，负责协调区内企业与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作，为企业提供指导和服务。

(5)、负责区内基础设施的建设和维护管理工作。

(6)、负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作。

(7)、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《中共岳阳城陵矶综合保税区工作委员会 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会主要职责 内设机构和人员编制规定》（岳办发【2015】6号）和《关于调整岳阳城陵矶综合保税区机构编制事项的通知》（岳编办通【2019】250号，我单位核定全额事业编制为25人，内设局室分别是办公室、经济发展局、企业服务局、口岸贸易局。

二、部门预算单位构成

岳阳城陵矶综合保税区只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算的只有岳阳城陵矶综合保税区本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、项目明细表、基本支出预算表-对个人和家庭的补助、一般公共预算基本支出预算表-对个人和家庭的补助和财政支出项目预算绩效目标申报表，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25、30表均为空。收入为经费拨款；支出为事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）、行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）等经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数177.14万元，其中，经费拨款177.14万元。较去年减少了9.74万元，主要是社保缴费比例下降及工作经费压缩10%。

（二）支出预算：2020年年初预算数177.14万元，其中，一般公共服务支出138.22万元 ，较去年减少了4.75万元，社会保障和就业支出17.94万元，较去年减少了4.51万元，卫生健康支出8.51万元，较去年减少了0.19万元，住房保障支出12.47万元，较去年减少了0.29万元。主要是社保缴费比例下降及工作经费压缩10%。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

2020年一般公共预算拨款支出138.22万元，具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出：2020年一般公共服务支出年初预算数为138.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出：2020年社会保障和就业支出年初预算数为17.94万元，是指机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）卫生健康支出：2020年卫生健康支出年初预算数为8.51万元，是指机关事业单位基本医疗保险缴费。

（四）住房保障支出：2020年住房保障支出年初预算数为12.47万元，是指机关事业单位基本住房公积金缴费。

（二）项目支出

本单位无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2020年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款34.32万元，比2019年预算减少2.29万元，下降6.26%。主要为工作经费压缩10%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为16万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元）,因公出国（境）费4万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2万元，下降11.11%。主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2020年会议费预算0万元，培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，人数200人，内容为跨境电商综试区政策及业务培训。详见文尾附表中部门预算公开表格的第8张表《一般商品和服务支出预算表》、第9张表《一般商品和服务支出预算(按政府预算)》。

（四）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

本单位共有车辆3辆，全部为一般公务用车。没有单位价值在200万元以上的大型设备，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2020年无新增配备单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 我区深入贯彻“创新引领、开放崛起”战略部署和“一三五”发展思路，紧紧依托“一港四口岸”平台优势，坚持集国际国内贸易、保税加工、保税物流、保税服务、进出口商品展示交易等内外贸一体化的整体功能定位，重点发展进口粮食加工、进口肉类加工、进口天然橡胶加工、进出口商品展示交易和电子信息等五大产业，与省内其他海关特殊监管区域实现错位发展，努力建设成为湖南融入“一带一路”战略外向型经济的核心平台和省内领先、全国一流的综合保税区。强力推进汽车平行进口试点政策取得实效，立足中部、辐射全国，力争完成平行汽车进口5000台。确保中德合资复合橡胶加工项目高效运营，力争完成天然橡胶进口15万吨。扶持3家粮食加贸龙头企业扩量倍增，力争完成粮食进口450万吨。依托目前较为成熟的进口肉类保税交易模式，以及与沿海各港口形成的冷库备货机制，力争完成肉类进口30万吨。在推进进口汽车、橡胶、粮食、肉类和电子产品贸易的基础上，以其它品类货物进出口贸易为补充，力争全年完成进出口贸易额70亿美元，紧盯世界500强企业，努力对标国际一流品牌，强化产业链定向招商和产业集群招商，着力招大引强。着力摸索出一条开放型经济发展的新路。2020年本部门整体支出绩效目标177.14万元，其中：基本支出177.14万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款177.14万元。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  岳阳城陵矶综合保税区管理委员会2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）

附件：岳阳城陵矶综合保税区管理委员会2020年部门预算公开表